2023年出差人員考勤管理制度(7篇)

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【資料圖】

出差人員考勤管理制度篇一

為了加強出差期間的考勤管理，完善考勤制度，現(xiàn)對出差作出如下規(guī)定：

1、員工接到出差任務(wù)后須到企管部填寫出差單，等到公司后再到企管部報告回復(fù)。

2、員工出差不向企管部報告者，考勤缺失由本人承擔(dān)責(zé)任。

3、司機接送公司客戶，接送相關(guān)材料、產(chǎn)品，陪同公司同事出差也須到企管部備案，以便企管部知曉。

4、出差期間費用由公司承擔(dān)的`，計正常出勤，工資照發(fā)，出差期間按照每天80-150元標(biāo)準(zhǔn)補助（含食宿、通信費用），交通費憑票報銷。等出差回來后回復(fù)企管部，再找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后直接到財務(wù)部報銷即可。

5、出差期間費用由客戶承擔(dān)的，計正常出勤，但不計工資。期間產(chǎn)生的費用由公司和客戶商定，待完成出差任務(wù)后直接找客戶報銷即可。

6、該制度自2012年12月1日執(zhí)行，未盡事宜，企管部另行通知。

滑縣四通精密模具有限公司

2012年11月29日

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出差人員考勤管理制度篇二

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1、出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預(yù)支申請表》

3《差旅費報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的`補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

出差人員考勤管理制度篇三

差旅費報銷規(guī)定

1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款；

2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天；

3、出差費用包括往返車費（不包含出租汽車），宿費（住宿費限額40元/每天，低于限額，據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷），購票費；

4、交通費開支

（1）乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費；

（2）工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費6元；

（3）如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元；

省內(nèi)直轄市出差一律15元；

省內(nèi)縣（含縣級市）及其以下出差一律12元；

6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

（1）自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機的住宿費按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷；

（2）在交通工具（飛機、軟臥除外）上連續(xù)乘座超過12小時（含12小時）人員，每超過12小時增加20元的伙食補助；

（3）參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件；

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的；

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的；

帶工資外出進(jìn)修或?qū)W習(xí)的（一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外）；

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的；

出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部（辦）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準(zhǔn)。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長。

5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準(zhǔn)后，方可乘坐。

6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出發(fā)。

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn)：

2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購?fù)P鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%；乘特快列車的按硬席座位票價的50%；乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的`30%計算發(fā)給補貼。

3、住宿費包干使用，提交住宿―費―發(fā)―票，按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。

4、伙食補貼

1）按實際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。

2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3）赴外地招生，在原補貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算。

4）會議伙食補貼：

西安市內(nèi)無伙食補貼；外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)計算。

5、市內(nèi)交通費

1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。

2）副院長以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。

3）本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2）學(xué)生赴外埠實習(xí)或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習(xí)單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制，據(jù)實報銷。

3）出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。

5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。

2、按照誰批出差，誰批準(zhǔn)報銷的原則，報銷人應(yīng)附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。

出差人員考勤管理制度篇四

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的"報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

九、手機號管理

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

出差人員考勤管理制度篇五

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動

2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的`必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。

本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差人員考勤管理制度篇六

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的"各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差人員考勤管理制度篇七

為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準(zhǔn)后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預(yù)借差旅費，并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后，應(yīng)就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及xxxxx費用明細(xì)。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

業(yè)務(wù)推廣人員

一級住宿：30元/人天

餐補：25元

每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

二級住宿：40元/人天

餐補：25元

每月100元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

三級住宿：50元/人天

餐補：25元

每月150元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

四級住宿：60元/人天

餐補：25元

全年2400元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

五級住宿：70元/人天

餐補：25元

全年3600元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)）或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；集體出差人員的相應(yīng)餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的"，相應(yīng)的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的xxxxx具實報銷。

6、對于公司委派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)xxxxx實報實銷；公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；所有崗位當(dāng)天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作，相應(yīng)的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出（目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū)）當(dāng)日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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