雪天鹽業(yè): 向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金驗(yàn)資報(bào)告

雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

驗(yàn)資報(bào)告

天職業(yè)字[2023] 40641 號(hào)

                     目   錄

驗(yàn)資報(bào)告                         1

附件                           4

驗(yàn)資報(bào)告

                                             天職業(yè)字[2023]40641 號(hào)

申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司：

      我們接受委托，審驗(yàn)了申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”）承

銷雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雪天鹽業(yè)”）向特定對(duì)象發(fā)行股票截至 2023 年 6

月 29 日認(rèn)購(gòu)資金的實(shí)收情況。按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)以及承銷協(xié)議的規(guī)定，提供真實(shí)、合

法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金的安全、完整是申萬(wàn)宏源的責(zé)任。

我們的責(zé)任是對(duì)截至 2023 年 6 月 29 日止的雪天鹽業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況

發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1602 號(hào)——驗(yàn)資》的要求

進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合本次審驗(yàn)的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

      根據(jù)雪天鹽業(yè) 2022 年第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決

議，2023 年第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批

復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1130 號(hào)）同意注冊(cè)，雪天鹽業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行股份不超過(guò) 1.8 億股（含

本數(shù)）人民幣普通股股票。

      雪天鹽業(yè)本次實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，

每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 6.58 元），募集資金總額為人民幣 1,105,837,497.80 元。具體認(rèn)購(gòu)情

況如下：

 序號(hào)                  認(rèn)購(gòu)對(duì)象             獲配股數(shù)（股）          認(rèn)購(gòu)金額（元）

 序號(hào)                    認(rèn)購(gòu)對(duì)象        獲配股數(shù)（股）          認(rèn)購(gòu)金額（元）

       基金

       寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司-灃途灃泰貳號(hào)

       私募股權(quán)投資基金

                   合   計(jì)           168,060,410.00   1,105,837,497.80

   經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2023 年 6 月 29 日止，申萬(wàn)宏源收到雪天鹽業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)

購(gòu)資金總額人民幣 1,105,837,497.80 元（大寫(xiě)：壹拾壹億零伍佰捌拾叁萬(wàn)柒仟肆佰玖拾柒元捌

角）。上述認(rèn)購(gòu)資金已全部繳存于申萬(wàn)宏源在中國(guó)工商銀行北京金樹(shù)街支行開(kāi)設(shè)的賬戶（賬

號(hào)：0200291429200030632）。

驗(yàn)資報(bào)告（續(xù)）

                               天職業(yè)字[2023]40641 號(hào)

 本驗(yàn)資報(bào)告為申萬(wàn)宏源實(shí)收雪天鹽業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)資金總額的驗(yàn)證，僅

供雪天鹽業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票使用，因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注

冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。

 附件：認(rèn)購(gòu)資金到賬情況明細(xì)表

                    中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國(guó)·北京

    二〇二三年七月三日

                    中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

附件

                                   認(rèn)購(gòu)資金到賬情況明細(xì)表

                                       截至 2023 年 6 月 29 日止

                                                                                                   貨幣單位：人民幣元

序號(hào)             認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱                    收款單位                     開(kāi)戶行              賬號(hào)              實(shí)繳認(rèn)購(gòu)資金金額

     北京時(shí)間投資管理股份公司-時(shí)間方舟 1 號(hào)私募證券投資

     基金

附件

                                     認(rèn)購(gòu)資金到賬情況明細(xì)表

                                         截至 2023 年 6 月 29 日止

                                                                                                     貨幣單位：人民幣元

序號(hào)                    認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱               收款單位                     開(kāi)戶行              賬號(hào)              實(shí)繳認(rèn)購(gòu)資金金額

          寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司-灃途灃泰貳

          號(hào)私募股權(quán)投資基金

合     計(jì)                                                                                                1,105,837,497.80

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