當(dāng)前頭條：景業(yè)智能: 景業(yè)智能以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告

證券代碼：688290             證券簡稱：景業(yè)智能

  杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

（浙江省杭州市濱江區(qū)信誠路 857 號悅江商業(yè)中心 35001 室）

以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣

         普通股（A 股）股票

  募集資金使用的可行性分析報告

              二〇二三年三月

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司         以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告

一、本次募集資金的使用計劃

     公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過 21,106.05 萬元（含本數(shù)），不超過人

民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的 20%。在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集

資金凈額擬投資于以下項目：

                                                  單位：萬元

序號              項目名稱           項目投資總額         擬使用募集資金金額

              合計                  21,106.05        21,106.05

     在上述募集資金投資項目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項目的進(jìn)度、資金需求等實

際情況，對募集資金投資項目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行

股票募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先

行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。

二、本次募集資金投資項目的基本情況及可行性分析

（一）高端核技術(shù)裝備制造基地項目

     公司擬在浙江省海鹽縣秦山街道工業(yè)園區(qū)建設(shè)高端核技術(shù)裝備制造基地項

目，項目占地面積約 32 畝，項目總投資額 18,106.05 萬元，建設(shè)期 2 年。公司通

過建設(shè)新的生產(chǎn)基地，添置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施，提高公司核化工、核技術(shù)

應(yīng)用智能裝備的生產(chǎn)能力，以更好地應(yīng)對和滿足客戶市場需求。項目實施主體為

全資子公司景融核科技。

     （1）適應(yīng)國家核電產(chǎn)業(yè)積極有序發(fā)展、核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)快速增長、核工業(yè)

裝備智能化水平提升的需要

     “碳中和”背景下，核電憑借高能效、污染小、單機(jī)容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等

優(yōu)勢，將成為基荷能源的重要組成部分，在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下正積極有

序發(fā)展。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會及《中國核能發(fā)展與展望（2022）》數(shù)據(jù)顯示，2022

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年，我國核電機(jī)組總裝機(jī)容量為 5,699 萬千瓦，相比 2013 年增長 284%，核能發(fā)

電量占比從 2013 年的 2.11%提高至 4.98%，預(yù)計到 2035 年的占比將達(dá)到 10%左

右。同時，作為近年來快速增長的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

                                         ，未來十年

有望保持快速增長。

  隨著核電裝機(jī)容量的不斷增加，我國乏燃料規(guī)模也將不斷增長，乏燃料后處

理所需的核技術(shù)與核化工裝備也需緊跟時代步伐。然而，國內(nèi)現(xiàn)有核化工裝備領(lǐng)

域智能化水平相對不高，核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化程度也相對不深，與核大國地位不相

適應(yīng)。在國家關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的背景下，核化工、核技術(shù)應(yīng)用智

能裝備的自主化及國產(chǎn)化成為必然趨勢。

  通過本項目的實施，公司將提高核化工、核技術(shù)應(yīng)用智能裝備的生產(chǎn)能力，

有助于推動我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的自主化進(jìn)程，帶動我國乏燃料后處理產(chǎn)業(yè)及核

電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升核工業(yè)裝備智能化水平。

  （2）健全核化工裝備生產(chǎn)制造體系，增強(qiáng)公司盈利能力

  未來，隨著我國核電建設(shè)的提速及核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)的核化

工裝備也將面臨巨大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。公司雖然在核化工板塊掌握了核心

技術(shù)，并開發(fā)了多款成熟產(chǎn)品，但在核化工裝備的生產(chǎn)制造能力方面仍比較有限，

且不具備壓力容器、核安全設(shè)備相關(guān)的制造條件。同時，公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的安

全環(huán)保設(shè)施及核化工裝備試驗的公用工程配套不夠完善，無法有效滿足公司核化

工裝備的模擬料試驗驗證工作。

  通過本項目的實施，公司將在浙江海鹽新建生產(chǎn)基地，完善核化工裝備加工

資質(zhì)，健全核化工裝備生產(chǎn)制造體系，為客戶設(shè)計制造可靠的設(shè)備產(chǎn)品，并在設(shè)

備試驗驗證方面提供更好的配套服務(wù)，從而進(jìn)一步開拓相關(guān)業(yè)務(wù)，豐富產(chǎn)品類型，

增強(qiáng)公司盈利能力，提升公司在核化工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。

  （3）拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，完善核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，落實公司戰(zhàn)略發(fā)展

  公司自成立以來持續(xù)深耕核工業(yè)領(lǐng)域，通過多年發(fā)展，已經(jīng)建成完善的研發(fā)、

管理、制造、質(zhì)量保障體系。憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的研發(fā)實力和及時的交

付能力，公司已成為國內(nèi)核工業(yè)機(jī)器人及智能裝備領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢和品牌影響

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力的專業(yè)供應(yīng)商，產(chǎn)品受到客戶的高度認(rèn)可。面對當(dāng)前核工業(yè)的難點和痛點，公

司積極響應(yīng)，憑借在核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積累的智能裝備研發(fā)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善

適用于全產(chǎn)業(yè)鏈的智能裝備產(chǎn)品譜系。

  通過本項目的實施，公司將持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品升級換代，拓展產(chǎn)品應(yīng)用場景，

在乏燃料后處理領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，持續(xù)覆蓋核燃料元件制造、核電站反應(yīng)堆、放射

性廢物處理處置等核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)以及核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

和市場布局，完善核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步落實公司發(fā)展核工業(yè)智能制造解決方

案的戰(zhàn)略。

  （4）推動公司科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合，增強(qiáng)技術(shù)實力和核心競爭力

  經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司掌握了與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的多項核心技術(shù)，取得

了豐富的科技成果，并將取得的科技成果應(yīng)用于公司現(xiàn)有產(chǎn)品中。迭代推出的新

產(chǎn)品獲得了客戶認(rèn)可，實現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合，形成了契合市場需求、

符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品體系。公司的核工業(yè)產(chǎn)品通過長期迭代和大量性能測試

后，已在技術(shù)、質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面獲得客戶和專家的認(rèn)可，成功應(yīng)用于國家

核工業(yè)重大專項中。同時，公司深度參與核工業(yè)智能裝備從科研樣機(jī)到工程應(yīng)用

的產(chǎn)業(yè)化全過程，實現(xiàn)了多項技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。

  通過本項目的實施，公司產(chǎn)品將進(jìn)一步擴(kuò)大至放射性廢物處理處置、核技術(shù)

應(yīng)用等領(lǐng)域，有助于推動現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升核心技術(shù)及其轉(zhuǎn)化能力，鞏固公

司的核心競爭力。

  （1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，推動核工業(yè)領(lǐng)域智能裝備制造業(yè)的發(fā)展

  《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)

劃》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，都將制造強(qiáng)國的落腳點放在了高端裝備制造行業(yè)上，體現(xiàn)

了國家對高端制造產(chǎn)業(yè)的大力扶持，將加強(qiáng)自動化專用設(shè)備發(fā)展、推動制造業(yè)向

自動化、數(shù)字化和智能化發(fā)展作為重要的發(fā)展目標(biāo)?！赌茉醇夹g(shù)革命創(chuàng)新行動計

劃（2016-2030 年）》強(qiáng)調(diào)了核工業(yè)的重要性，通過科技創(chuàng)新積極推進(jìn)核能技術(shù)模

塊化、數(shù)字化、智能化，將進(jìn)一步提升核能本質(zhì)安全、拓展核能應(yīng)用領(lǐng)域、降低

用能成本，為核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展開拓新的發(fā)展機(jī)遇。

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    《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出“構(gòu)建現(xiàn)代能源體

  同時，

系，建設(shè)核電站中低放廢物處置場，建設(shè)乏燃料后處理廠”；

                          《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分

類（2018）》把“乏燃料后處理裝置”

                  “放射性廢物處理和處置裝置”列入戰(zhàn)略性

新興產(chǎn)業(yè)，

    《第十三個五年規(guī)劃綱要》和《

                 “十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)

劃》把“核技術(shù)領(lǐng)域”列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；

                   《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-

革命重點創(chuàng)新行動，體現(xiàn)了核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)對國家核電發(fā)展和能源技術(shù)的重要性。

此外，國家原子能機(jī)構(gòu)等八部委發(fā)布的《醫(yī)用同位素中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035

年）》亦明確提出“加快推進(jìn)高放廢液分離提取醫(yī)用同位素相關(guān)工程技術(shù)研究”

“建立并完成分離工藝裝置的優(yōu)化、定型和熱實驗驗證”，從而改變醫(yī)用同位素

供應(yīng)受制于人的局面。

  本項目符合我國重點推進(jìn)工業(yè)裝備由機(jī)械化向自動化升級的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，

滿足核工業(yè)持續(xù)發(fā)展對智能裝備的需求，在促進(jìn)核電發(fā)展所需的核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)、

加快核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化及提升核工業(yè)領(lǐng)域智能制造水平等方面可以發(fā)揮積極作

用，受到國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持和鼓勵。

  （2）公司擁有較強(qiáng)的智能裝備產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)實力

  適用于核工業(yè)環(huán)境下的機(jī)器人及智能制造裝備的研制，涉及機(jī)械、電氣、電

子、光學(xué)及信息管理等技術(shù)，技術(shù)集成能力要求較高，公司擁有自主研發(fā)的核心

技術(shù)，能夠根據(jù)客戶需求提供核工業(yè)機(jī)器人、智能裝備等系列產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。

  經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新和實踐總結(jié)，公司已掌握核工業(yè)系列機(jī)器人技術(shù)、核

工業(yè)智能裝備技術(shù)、數(shù)字化工廠技術(shù)等關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)的核心技術(shù)。其中，

核工業(yè)系列機(jī)器人技術(shù)通過開發(fā)特有運動控制算法，實現(xiàn)無傳感力反饋的遙操作；

核工業(yè)智能裝備技術(shù)通過自主研發(fā)耐輻照、快速檢維修模塊化單元，確保智能裝

備安全可靠運行，大大提高核工業(yè)自動化、智能化、數(shù)字化水平；數(shù)字化工廠技

術(shù)基于數(shù)字化設(shè)計與工業(yè)大數(shù)據(jù)處理算法，集成各類控制管理系統(tǒng)、數(shù)字孿生、

邊緣計算和基于機(jī)器人集成應(yīng)用的智能裝備硬件，引領(lǐng)下游行業(yè)數(shù)字化工廠發(fā)展。

此外，在核技術(shù)應(yīng)用方面，公司利用自身優(yōu)勢和多年核工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)積累，整

合行業(yè)資源，可以提供放射性同位素智能生產(chǎn)線整體解決方案。

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  截至報告期末，公司共擁有發(fā)明專利 64 項、實用新型專利 92 項、軟件著作

權(quán) 24 項。公司的技術(shù)優(yōu)勢將有利于保證本項目的順利實施，從而進(jìn)一步提升公

司產(chǎn)品的競爭力，增強(qiáng)公司盈利能力。

  （3）公司具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢

  公司成立時正值我國核工業(yè)智能化進(jìn)程開始啟動的時間窗口，公司緊緊抓住

發(fā)展機(jī)遇，全力投入產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展。在 2015-2018 年核工業(yè)智能裝備發(fā)展

起步的重要窗口期，公司參與了核工業(yè)各類智能裝備及機(jī)器人的預(yù)研項目，為后

期設(shè)備定型及工程供貨打下基礎(chǔ)，具備行業(yè)先入優(yōu)勢。

  同時，經(jīng)過多年專注經(jīng)營，公司與中核集團(tuán)下屬各大研究院所及主要生產(chǎn)單

位建立了深度合作關(guān)系，公司開發(fā)的適用于特殊環(huán)境的機(jī)器人、智能裝備產(chǎn)品以

及自研能力得到了客戶的認(rèn)可。在多年的合作中，公司可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、可控的

交貨進(jìn)度、創(chuàng)新的設(shè)計理念，滿足了客戶需求，在行業(yè)內(nèi)形成了較好的品牌信譽(yù)

和口碑。公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源為募投項目的實施提供了有力保障。

  該項目預(yù)計總投資額 18,106.05 萬元，主要包括工程費用、工程建設(shè)其他費

用、預(yù)備費用和鋪底流動資金等，具體投資情況如下表所示：

  序號             名稱           投資估算（萬元）        占比

           合計                     18,106.05    100.00%

  注：工程建設(shè)其他費用主要包括土地出讓權(quán)費、工程設(shè)計費、工程監(jiān)理費等。

  該項目建設(shè)周期為 2 年，包括土建施工與裝修、設(shè)備購置與安裝調(diào)試、員工

招聘與培訓(xùn)、試生產(chǎn)運行等階段。各期相關(guān)建設(shè)環(huán)節(jié)安排如下：

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                        建設(shè)期第 1 年                建設(shè)期第 2 年

       項目

                   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4

    土建施工與裝修

  設(shè)備購置與安裝調(diào)試

    員工招聘與培訓(xùn)

     試生產(chǎn)運行

  注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此類推。

   截至本報告公告日，項目備案及環(huán)評工作正在進(jìn)行中，預(yù)計相關(guān)手續(xù)的辦理

不存在障礙。

   項目建設(shè)地點位于浙江省海鹽縣秦山街道工業(yè)園區(qū)。公司已與海鹽縣人民政

府簽訂了項目投資協(xié)議，就景業(yè)智能子公司在浙江省海鹽縣投資建設(shè)高端核技術(shù)

裝備制造基地項目達(dá)成用地意向，項目用地約 32 畝。截至本報告公告日，相關(guān)

土地出讓工作正在進(jìn)行中，預(yù)計土地使用權(quán)的取得不存在障礙。

   項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增年均銷售收入 20,353.98 萬元，項目稅后內(nèi)部收

益率為 18.94%，稅后投資回收期 6.55 年（含建設(shè)期）。

（二）補(bǔ)充流動資金

   公司擬將本次募集資金中的 3,000 萬元用于補(bǔ)充流動資金，以滿足公司生產(chǎn)

經(jīng)營的資金需求。

   （1）公司業(yè)務(wù)快速增長，營運資金需求不斷增加

   報告期內(nèi)，公司發(fā)展迅速，經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，實現(xiàn)營業(yè)收入分別

為 20,639.52 萬元、34,871.21 萬元和 46,349.15 萬元。在核工業(yè)智能裝備等領(lǐng)域

需求快速增長的背景下，預(yù)計未來公司經(jīng)營規(guī)模仍將保持快速增長的趨勢。因此，

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公司需要保持較高水平的流動資金用于購買原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)以及日常的運營需

求。同時，公司為不斷加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，未來將持續(xù)增加行業(yè)高端生產(chǎn)設(shè)備、

測試設(shè)備投入、優(yōu)秀人才引進(jìn)及研發(fā)投入等方面的資金投入。

  本次向特定對象發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充流動資金，有利于緩解公司未來的資

金壓力，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展，推動公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

  （2）優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力

  報告期各期末，公司的負(fù)債總額分別為 20,857.73 萬元、38,490.20 萬元和

優(yōu)化，營運資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提高。募集資金到位后，公司將根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的

需要，適時將營運資金投入日常經(jīng)營和產(chǎn)品研發(fā)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)靈活性，提升公司盈

利能力和股東回報。

  （1）本次募集資金用于補(bǔ)充流動資金符合法律法規(guī)的規(guī)定

  公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動資金符合《注冊管理辦

法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，具有可行性。通過補(bǔ)充流動資金，可

以有效提高公司的運營資金儲備，改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力，為公

司未來發(fā)展提供充分的保障。

  （2）發(fā)行人內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)控制度完善

  公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了以法人治理為核心的

現(xiàn)代企業(yè)制度，形成了規(guī)范有效的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制環(huán)境。為規(guī)范募集資

金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、

用途以及管理與監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。

三、本次募集資金運用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營管理的影響

（一）對公司財務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均會有所增長，營運資金得到

進(jìn)一步充實。同時，公司資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于

增強(qiáng)公司的償債能力，降低公司的財務(wù)風(fēng)險。本次向特定對象發(fā)行完成后，由于

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募集資金的使用需要一定時間，存在每股收益等指標(biāo)在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險。隨

著募投項目的順利實施，項目效益的逐步釋放將提升公司經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，

從而為公司和股東帶來更好的投資回報，從長遠(yuǎn)來看，公司的盈利能力將會進(jìn)一

步增強(qiáng)。

（二）對公司經(jīng)營管理的影響

  本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公

司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利

于拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富公司產(chǎn)品線，鞏固公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，從而提

升公司長期盈利能力及綜合競爭力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長

遠(yuǎn)利益。

四、結(jié)論

  本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)

展規(guī)劃，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。同時，本次募集資金投資項目的實施，

有利于提升公司在核工業(yè)領(lǐng)域的綜合競爭力和盈利能力，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，

為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，符合公司及全體股東的利益。因此，本次募集資金投

資項目是必要的、可行的。

                         杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

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