宇新股份: 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告

               目   錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告………………………………第 1—2 頁

【資料圖】

二、前次募集資金使用情況報(bào)告……………………………………第 3—7 頁

                 天健審〔2023〕2-107 號(hào)

湖南宇新能源科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱宇新股份公司）

管理層編制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供宇新股份公司向特定對(duì)象發(fā)行股票時(shí)使用，不得用作任何其

他目的。我們同意本鑒證報(bào)告作為宇新股份公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的必備文件，

隨同其他申報(bào)材料一起上報(bào)。

  二、管理層的責(zé)任

  宇新股份公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照中國

證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定編制《前次

募集資金使用情況報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)宇新股份公司管理層編制的上述

報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

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獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，宇新股份公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，如實(shí)

反映了宇新股份公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）       中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國·杭州            中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                       二〇二三年四月六日

                  第 2 頁 共 7 頁

                湖南宇新能源科技股份有限公司

                  前次募集資金使用情況報(bào)告

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》的規(guī)定，

 將本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

   一、前次募集資金的募集及存放情況

   (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南宇新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行

 股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可〔2020〕520 號(hào)）

                      ，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用網(wǎng)

 下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾

 投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,834 萬股，

 發(fā)行價(jià)為每股人民幣 39.99 元，共計(jì)募集資金 113,331.66 萬元，坐扣承銷費(fèi)用 10,200.00

 萬元及對(duì)應(yīng)增值稅 612.00 萬元后的募集資金為 102,519.66 萬元，已由主承銷商安信證券股

 份有限公司于 2020 年 5 月 27 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審

 計(jì)費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用（不含增值稅）3,131.66

 萬元后，加上承銷費(fèi)用對(duì)應(yīng)可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 612.00 萬元，公司本次募集資金凈額為

 并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

           （天健驗(yàn)〔2020〕2-17 號(hào)）

                           。

   (二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                         單位：人民幣萬元

                                   初始存放金額        2022 年 12 月 31

 開戶銀行             銀行賬號(hào)                                            備注

                                      [注]            日余額

華融湘江銀行長沙金

星路支行

上海浦東發(fā)展銀行長

沙井灣子支行

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中國工商銀行股份有

限公司惠州濱海支行

 合 計(jì)                                       102,519.66

      [注]初始存放金額合計(jì)數(shù)與公司募集資金凈額的差異系減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、

 法定信息披露等發(fā)行費(fèi)用 3,131.66 萬元（不含增值稅），加上主承銷商承銷費(fèi)對(duì)應(yīng)可抵扣增

 值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 612.00 萬元

      二、前次募集資金使用情況

      前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件 1。

      三、前次募集資金變更情況

      本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

      四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

                                                                   單位：人民幣萬元

  募投項(xiàng)目名稱        承諾投資金額          實(shí)際投資總額            差異金額           差異原因

                                                                 募集資金存款利息收入

                                                                 凈額

                                                                 募集資金存款利息收入

 補(bǔ)充流動(dòng)資金             16,000.00        16,009.15           9.15

                                                                 凈額

  合    計(jì)           100,000.00        100,857.47         857.47

      五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

      本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

      六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

      (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

      前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、

 計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

      (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

      補(bǔ)充流動(dòng)資金系與日常資金一起投入公司日常運(yùn)營，該項(xiàng)目效益無法單獨(dú)核算。

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  (三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

  本公司存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情況，主

要系 2022 年順酐市場價(jià)格下降和原材料采購價(jià)格上漲綜合導(dǎo)致。受下游房地產(chǎn)市場景氣度

下降影響，順酐市場需求端不振，同時(shí)受俄烏戰(zhàn)爭等地緣政治影響原油價(jià)格居高不下導(dǎo)致原

材料價(jià)格處于高位，雙重?cái)D壓導(dǎo)致順酐市場價(jià)格低迷，報(bào)告期未達(dá)到承諾效益。

  七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

  本公司不存在前次募集資金用于認(rèn)購股份的情況。

  八、閑置募集資金的使用

  本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品等情況，日常閑置資金參照相應(yīng)存款優(yōu)

惠利率累計(jì)取得利息收入凈額 858.92 萬元。

  九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

  前次募集資金節(jié)余金額為 1.45 萬元，已于 2022 年 1 月永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并銷戶。截至

  附件：1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表

                                    湖南宇新能源科技股份有限公司

                                         二〇二三年四月六日

                      第 5 頁 共 7 頁

    附件 1

                                                前次募集資金使用情況對(duì)照表

                                                           截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司                                                                                                           單位：人民幣萬元

募集資金總額：100,000.00                                                          已累計(jì)使用募集資金總額：100,857.47

變更用途的募集資金總額：-                                                              各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：-

           投資項(xiàng)目                             募集資金投資總額                                       截止日募集資金累計(jì)投資額

                                                                                                                                  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

                                                                                                                                  使用狀態(tài)日期

                                                                                                                     實(shí)際投資金額與

序                   實(shí)際投資項(xiàng)      募集前承諾         募集后承諾                         募集前承諾投          募集后承諾        實(shí)際投資金                     （或截止日項(xiàng)目

     承諾投資項(xiàng)目                                                 實(shí)際投資金額                                                   募集后承諾投資

號(hào)                     目        投資金額           投資金額                           資金額            投資金額          額                       完工程度）

                                                                                                                      金額的差額

     酐項(xiàng)目            酐項(xiàng)目

                    補(bǔ)充流動(dòng)資

                    金

 合   計(jì)                         100,000.00     100,000.00      100,857.47      100,000.00   100,000.00   100,857.47       857.47

                                                                第 6 頁 共 7 頁

附件 2

                         前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

                                   截至 2022 年 12 月 31 日

編制單位：湖南宇新能源科技股份有限公司                                                                   單位：人民幣萬元

       實(shí)際投資項(xiàng)目                                            最近三年實(shí)際效益               截止日

                     截止日投資項(xiàng)目                                                               是否達(dá)到

                               承諾效益                                             累計(jì)實(shí)現(xiàn)

序號(hào)        項(xiàng)目名稱       累計(jì)產(chǎn)能利用率                  2020 年度      2021 年度   2022 年度               預(yù)計(jì)效益

                                                                                 效益

       [注]

     [注]順酐項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益的情況主要系順酐市場價(jià)格下降和原材料采購價(jià)格上漲綜合導(dǎo)致。2022 年受下游房地產(chǎn)市場景氣度下降影響，

順酐市場需求端不振，同時(shí)受俄烏戰(zhàn)爭等地緣政治影響原油價(jià)格居高不下導(dǎo)致原材料價(jià)格處于高位，雙重?cái)D壓導(dǎo)致順酐市場價(jià)格低迷，報(bào)告期

未達(dá)到承諾效益

                                           第 7 頁 共 7 頁

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